反审核或反记账

在用友U8中取消记账和审核的操作需根据凭证状态选择不同方法，具体步骤如下：

一、取消审核操作

1. 单张凭证取消审核

   • 以审核人身份登录系统，进入“审核凭证”模块，选中需取消审核的凭证，点击“取消审核”按钮。

   • 若凭证已过账，需先由出纳在审核界面取消签字，修改凭证后重新审核。

2. 多张凭证批量取消审核

   • 在“审核凭证”界面，通过勾选多张凭证后，点击“成批取消审核”功能，按提示确认取消范围。

二、取消记账操作

1. 未记账凭证取消

   • 直接在凭证录入界面点击“取消记账”功能，输入凭证日期和编号即可。

2. 已记账但未结账凭证取消

   • 通过“总账”→“期末”→“反记账”功能，输入凭证日期和编号，确认后系统自动取消记账和审核。

3. 已记账且已结账凭证取消

   • 在“结账”向导中，选择需取消结账的月份，按Ctrl+Shift+F6组合键执行反结账操作，系统将恢复到未结账前的状态。

三、注意事项

• 权限要求 ：反记账功能仅限账套主管操作。

• 数据备份 ：取消记账前需确保相关凭证已备份或回滚，避免数据丢失。

• 流程顺序 ：

  • 已审核未记账 → 取消审核 → 修改凭证 → 重新审核 → 记账；

  • 已记账未结账 → 反记账 → 修改凭证 → 重新记账 → 结账；

  • 已记账已结账 → 反结账 → 修改凭证 → 重新记账 → 结账。

建议根据具体业务场景选择合适操作路径，若涉及多步骤修改，建议先备份数据。