物品采购流程通常包含以下核心步骤，具体流程可能因企业规模和采购类型略有差异：

1. 需求确认与申请提交

   使用部门根据实际需求填写《物品采购申请单》或《招标采购申请》，明确物资种类、数量、质量及预算。紧急采购需标注“紧急采购”字样。

2. 审批流程

   • 申请经部门经理初审后，提交财务部审核预算与金额；

   • 超过一定金额（如200元办公用品、500元设备）需总经理审批；

   • 预算外采购需额外说明原因。

3. 供应商选择与比价

   采购部门通过“三家比价”原则筛选供应商，要求提供至少3家报价及资质资料。财务部参与供应商询价或实地考察。

4. 合同签订与订单生成

   确定中标供应商后签订年度供应合同，明确交货期、付款方式等条款。采购员生成正式采购订单并提交总经理审批。

5. 采购执行与订单跟踪

   采购员按批准内容执行采购，监控订单进度，确保按时到货。紧急采购需及时调整方案。

6. 验收与入库

   物资到货后由质检部门或库房管理员验收数量、质量及规格，合格后办理入库手续。

7. 财务结算与报销

   财务部审核采购单据，确认金额无误后办理付款。报销单据需附发票或收据，网络采购需留存聊天记录。

注意事项 ：非日常用品采购建议采用月结付款方式，大额采购需提前3家供应商报价。