税务筹划、申报、审计及咨询

税务师的主要工作内容涵盖多个方面，具体职责可归纳为以下核心领域：

一、税务基础服务

1. 税务登记与合规管理

   • 办理税务登记、变更、注销及结账手续；

   • 领购非增值税专用发票。

2. 税务申报与纳税服务

   • 编制税务申报表、纳税报告及税务文书；

   • 办理税款缴纳、退税申请及相关手续；

   • 协助客户进行税务筹划以降低税负。

二、税务筹划与风险管理

1. 税务筹划

   • 分析企业财务状况，制定合法合规的税收优化方案；

   • 结合政策变化调整筹划策略，实现节税目标。

2. 税务风险评估

   • 识别纳税风险点，提供风险预警及应对建议；

   • 协助企业建立税务风险防控体系。

三、税务代理与咨询

1. 税务代理服务

   • 代理税务登记、审计、税务争议处理等专项业务；

   • 为政府机构提供税务数据核查及政策咨询。

2. 专业咨询与培训

   • 解答税收政策疑问，提供个性化税务策略建议；

   • 对企业财务人员进行税务知识培训。

四、税务审计与合规维护

1. 税务审计协助

   • 配合税务机关审计，提供财务资料及税务说明；

   • 处理税务稽查、评估等特殊事项。

2. 合规性维护

   • 定期进行税务自查，确保企业税务合规性；

   • 协助处理税务纠纷及法律诉讼。

五、税务关系管理

1. 政府关系维护

   • 跟踪税收政策动态，向企业传达政策变化信息；

   • 协调与税务机关的关系，优化纳税环境。

2. 企业内部协作

   • 指导财务部门规范税务处理流程；

   • 参与企业重大经济活动的税务可行性分析。

六、持续专业发展

• 跟踪财税法规更新，及时调整服务方案；

• 参加专业培训，提升团队税务专业能力。

以上工作内容需结合企业具体业务场景，税务师需具备扎实的财税知识、法律意识及沟通协调能力，以提供全面、专业的税务服务。