‌销项发票汇总表打印只需3步：登录开票系统→进入【发票查询】→选择汇总期间并打印。关键点：①确保打印机连接正常；②汇总表需含‌ ‌发票代码、号码、金额等核心信息；③电子存档建议同步保存PDF版本‌。

1. ‌登录开票系统‌
   使用税务Ukey或金税盘登录增值税发票管理系统，选择对应企业账号进入。若系统提示更新，需先完成升级再操作。

2. ‌查询并生成汇总表‌
   在功能菜单点击【发票管理】→【发票查询汇总】，设置需要打印的日期范围（如月度/季度），系统会自动统计销项发票数据，生成带税务监制章的汇总清单。

3. ‌打印及注意事项‌

   • ‌预览核对‌：确认表头显示“增值税发票汇总表”，明细包含购方名称、发票张数、合计金额及税额；
   • ‌纸张设置‌：建议使用A4纸横向打印，若内容超页需调整页边距；
   • ‌签章要求‌：部分地区要求手工加盖企业发票专用章，需提前咨询主管税务机关。

‌提示‌：长期未打印的汇总表可能因系统缓存被清除无法补打，建议每月导出PDF备份。遇到数据异常时，可尝试重新生成或联系服务商处理。