建行企业网银转账复核流程需通过制单员和复核员分阶段操作，具体步骤如下：

一、复核前提条件

1. 权限设置

   • 主管需在网银中设置制单员和复核员权限，明确各操作限额（如单笔/日转账限额）。

   • 制单员完成转账制单后，若金额超过权限，需提交主管审批。

二、复核操作流程

1. 制单阶段

   • 制单员登录网银，选择「转账业务-转账制单-单笔付款」，输入收款人信息、金额及交易密码完成制单。

   • 制单成功后，系统会生成待复核单据。

2. 复核阶段

   • 复核员插入复核U盾登录网银，进入「转账业务-转账复核-按笔复核」页面。

   • 从待处理列表中勾选需复核的单据，核对账号、金额等信息后点击「确定」完成复核。

3. 审批流程（大额转账）

   • 若转账金额超过权限，复核员需将单据提交至主管审批，主管通过「转账业务-转账审批-按笔审批」完成最终审核。

三、注意事项

• U盾管理 ：制单与复核需使用不同U盾，且需定期更换以保证安全性。

• 系统提示 ：若复核失败，需检查U盾状态、密码及信息准确性，或联系管理员。

通过以上流程，确保转账操作的合规性与安全性。