​​U盾转账管理员复核的核心流程是：通过专用复核U盾登录网银，核对制单信息后授权完成转账，确保资金安全。​​ 关键操作包括插入复核U盾、输入密码、进入待复核列表、逐笔核对金额与账户信息，最终输入密码确认授权。企业通常设置“制单-复核”双人操作机制，部分大额交易还需主管终审。

复核操作需严格遵循以下步骤：

1. ​​登录网银系统​​：插入复核U盾，自动弹出银行页面后输入密码，进入企业网银主页。若首次使用需安装驱动，部分银行需手动选择“U盾登录”方式。
2. ​​进入待复核列表​​：在“转账业务”或“代办事项”中选择“按笔复核”功能，系统显示所有待处理转账单据，包括收款方、金额、用途等详细信息。
3. ​​核对关键信息​​：逐项检查收款账户名称、账号、开户行是否与业务凭证一致，确认金额无超额或重复支付风险。若发现异常可驳回至制单员修改。
4. ​​完成授权​​：勾选无误单据后点击“确定”，输入复核U盾密码并二次确认，系统提示复核成功即完成转账流程。

为提高效率与安全性，建议企业定期更新U盾证书、设置分级复核限额（如单笔10万以下由复核员处理，超限需主管介入），并启用短信验证等辅助验证措施。复核人员需与制单员职责分离，避免同一人操作全流程。