​​用友做账流程新手必看：掌握核心步骤可快速上手，关键操作包括初始化设置、凭证录入、审核过账及报表生成，全程需注重数据准确性与系统规范性。​​

1. ​​初始化设置​​
   首次使用需完成软件安装与公司基础信息配置，包括会计科目表建立和期初余额录入。科目设置需根据企业实际业务调整，例如制造业需细化原材料科目，服务业需侧重费用分类。系统预设模板可简化操作，但需谨慎修改以避免数据冲突。

2. ​​日常凭证处理​​
   通过“总账-凭证录入”功能记录每笔经济业务，填写日期、摘要、借贷方科目及金额。​​关键技巧​​：利用“自动分录”功能减少重复输入，并通过“试算平衡”校验借贷金额是否相等。采购、销售等高频业务可保存为模板，提升效率。

3. ​​审核与过账​​
   凭证需经专人审核确保合规性，审核通过后系统自动更新总账数据。​​注意​​：过账后凭证不可修改，需提前核对。多级审核机制可进一步降低差错率，适合大型企业。

4. ​​期末结账与报表生成​​
   月末执行结账操作，系统自动计算科目余额并生成试算平衡表。通过“报表管理”一键导出资产负债表、利润表等，支持Excel格式便于分析。自定义报表功能可满足个性化需求。

​​提示​​：定期备份数据并启用权限管理，避免误操作。结合用友的在线教程和帮助文档，可快速解决实操问题。