以下是报销单的标准填写样本及注意事项，综合多个权威来源整理而成：

一、报销单基本结构

1. 头部信息

   • 报销单号 ：唯一编码，便于追踪

   • 申请人信息 ：姓名、工号、部门、职位

   • 报销日期 ：申请日期（通常与发票日期一致）

   • 收款人信息 ：财务部门或指定账户

2. 报销事由与附件

   • 报销事由 ：简明说明费用用途（如差旅费、办公用品等）

   • 附件 ：发票/收据编号、金额、日期等

3. 金额栏填写

   • 小写 ：合计各项费用金额

   • 大写 ：金额数字需规范书写（如“人民币（大写）：贰仟叁佰元整”）

   • 合计栏 ：需划斜线注销（ⓧ）

二、填写规范要求

1. 内容完整性

   • 所有必填项需完整填写，避免遗漏

   • 金额大小写需一致

2. 票据要求

   • 票据需真实、合法，抬头正确

   • 按类别分类粘贴，保持整洁

3. 审批流程

   • 需经部门经理、财务部审核，总经理审批后方可报销

三、差旅费报销专项说明

1. 前置申请 ：需提前填写《出差计划申请表》，报部门经理审批

2. 报销内容 ：包括交通、住宿、餐饮补贴等，需与实际发生金额一致

3. 附表补充 ：附《上班计划表》说明实际出差天数及费用明细

四、其他注意事项

• 字迹规范 ：使用碳素笔或签字笔填写，避免涂改

• 单据匹配 ：发票日期与报销日期需合理匹配，跨月报销需特殊说明

• 自定义格式 ：部分单位允许设计个性化模板，但需确保包含核心要素

以上样本及要求综合了财务规范及差旅费报销常见场景，具体填写规则可能因企业政策不同存在差异，建议根据实际情况调整。