在用友U8中填制凭证时，供应商往来的处理是关键环节之一。以下是具体的操作步骤和注意事项：

1. 进入凭证填制界面

• 在【总账】模块中，点击【凭证】选项，选择【填制凭证】功能，或直接按快捷键F5进入。

2. 填写凭证头信息

• 系统会自动生成凭证编号，用户需手动选择凭证日期（支持批量修改）和附单据数。

3. 录入分录信息

• 选择科目时，支持模糊匹配功能（如输入科目编码的前几位即可自动匹配）。
• 输入金额时，按“=”键可自动平衡借贷差额。
• 按F8键可快速切换借贷方向。

4. 处理辅助核算

• 涉及供应商往来时，需在辅助核算项中选择具体的供应商名称。
• 若需添加更多辅助核算维度（如部门、项目等），可提前在对应模块完成档案维护。

5. 现金流量指定

• 对于现金类科目，系统会弹出窗口，需选择对应的现金流量项目。

6. 保存凭证

• 填写完成后，点击“保存”按钮（或按F6键），确保凭证数据完整无误。
• 可通过【制单】菜单中的【自动转账】功能，处理周期性固定凭证。

7. 检查与优化

• 填制凭证前，确保基础设置已完成，如会计科目启用、参数配置正确。
• 填写过程中，注意凭证的完整性和合规性，避免因信息错误导致财务风险。

通过以上步骤，可以高效完成用友U8中供应商往来凭证的填制工作，确保财务数据的准确性和规范性。