根据权威信息源，未取得发票的报销处理需结合实际情况灵活应对，具体方法如下：

一、核心处理原则

1. 真实性优先 ：需提供其他合法凭证（如收据、合同、行程单等）证明费用真实发生。

2. 公司政策为准 ：部分企业允许无票报销，但需提前沟通并获得批准。

二、具体处理方法

1. 补开发票

   • 尽快联系费用发生方，说明情况并申请补开发票。

   • 若对方无法补开，可向财务说明实际支出。

2. 提供替代凭证

   • 收据、分摊单据（如共同支出分割单）等可作为有效报销依据。

   • 零星小额支出（如修电脑、水果采购）可直接提交其他凭证报销。

3. 申请特殊审批

   • 向领导提交书面说明，附上相关凭证，经批准后使用其他合规发票抵扣。

   • 企业可推行“包干制”，明确允许部分无票支出（如交通费用）。

4. 税务合规提示

   • 避免仅凭单张发票报销，需附多份凭证佐证业务合理性。

   • 电子发票需加盖销售方公章后方可报销。

三、注意事项

• 禁止虚假凭证 ：罚款单据、虚假报销单等不予受理。

• 留存备案 ：所有报销凭证需按类别整理并妥善保存。

通过以上方法，可在遵守财务和税务规定的前提下，妥善处理无票报销问题。