财务问发票查验金额不一致时，正确回答应包括以下关键点：核对原始凭证、确认开票信息、联系开票方、查明差异原因、提供解决方案。

当财务人员提出发票查验金额不一致的问题时，这通常意味着发票上的金额与财务记录或预期金额不符。以下是处理这种情况的详细步骤：

1. 核对原始凭证：

   • 应仔细核对与发票相关的所有原始凭证，如合同、订单、收据等，以确保财务记录的准确性。

2. 确认开票信息：

   • 确认发票上的开票单位、商品或服务描述、数量、单价和总金额等信息是否与交易内容一致。

3. 联系开票方：

   • 如果发现金额不一致，应立即联系开票方（即供应商或服务提供商），询问是否存在开票错误或遗漏。

4. 查明差异原因：

   • 与开票方合作，查明金额差异的原因。可能的原因包括但不限于：开票错误、价格变动、折扣或税费调整等。

5. 提供解决方案：

   • 根据查明的原因，提供相应的解决方案。例如，如果金额差异是由于开票错误导致的，可以要求开票方重新开具正确的发票；如果金额差异是由于价格变动导致的，可以与开票方协商调整价格或重新签订合同。

在回答财务关于发票查验金额不一致的问题时，务必保持专业和客观的态度，确保提供准确、详细和有用的信息，以帮助财务人员解决问题并确保财务记录的准确性。如果问题无法通过内部核对和与开票方的沟通解决，可能需要寻求法律或专业会计师的帮助。