​​发现发票信息不一致时，应立即核对原始凭证并联系开票方更正，同时保存证据避免税务风险​​。以下是具体处理步骤和注意事项：

1. ​​核对原始数据​​：检查发票代码、金额、开票方信息等是否与交易记录一致，排除录入错误。若为电子发票，需确认平台同步状态是否延迟。

2. ​​联系开票方​​：若信息确实有误，要求对方作废原票并重新开具正确发票。保留沟通记录（如邮件、聊天截图）作为后续凭证。

3. ​​税务处理​​：已抵扣的增值税发票需在系统中申请《红字信息表》冲销，再认证新票。普通发票可直接退回作废，避免重复报销。

4. ​​系统排查​​：若查验平台显示异常但票面无误，可能是系统故障或防伪技术问题。可隔日重试或通过税务机关人工核查。

5. ​​内部流程优化​​：企业应建立发票双人复核机制，使用OCR工具减少人工输入错误，并定期培训财务人员熟悉最新税务规则。

遇到争议时，及时向主管税务机关说明情况并提供交易证明，可降低合规风险。电子发票时代，​​“存证+沟通+技术”​​是解决问题的核心。