‌公司日常报销流程一般包括提交申请、审核审批、财务处理和付款四个关键环节‌，员工需按照公司规定准备票据、填写表单并逐级审批。具体流程可能因公司规模、财务制度不同而有所差异，但核心步骤通常如下：

1. ‌收集整理票据‌
   员工需保留与报销事项相关的原始发票、收据等凭证，确保票据信息完整（如抬头、金额、日期、公章）。电子发票需打印并标注用途，连号票据需单独说明。差旅报销需附行程单、住宿水单等辅助材料。

2. ‌填写报销申请‌
   通过公司OA系统或纸质表单填写报销单，注明报销类型（差旅/办公/招待等）、金额、事由及支付方式。需注意：费用归属部门、项目编号等必填信息，混合消费需分类列支。

3. ‌提交审批流程‌
   按权限逐级提交直属领导、部门负责人及财务审核。大额费用或特殊支出可能需总经理签字。线上系统通常自动流转，纸质单据需自行跟进审批进度。紧急报销可同步邮件/钉钉提醒审批人。

4. ‌财务稽核与付款‌
   财务部门核查票据真实性、金额准确性及预算余额，问题单据将退回补充。审核通过后，一般3-7个工作日内完成打款（银行卡/对公转账），部分公司会集中月末支付。

‌提示‌：新员工应熟读《费用报销管理制度》，重点关注票据有效期（通常1-3个月）、超标自担规则及严禁虚假报销的处罚条款。遇到系统故障或流程变更，及时联系财务对接人确认最新要求。