采购退货流程

以下是仓库退供应商退货流程的详细说明，综合多个信息源整理而成：

一、退货申请阶段

1. 新建退货单

   通过企业ERP系统（如京东WMS、用友畅捷通等）进入“采购退货”模块，选择对应的供应商、仓库及商品明细，完成退货单的创建。

2. 审核与提交

   • 确认退货原因（如质量问题、超交等）及数量、品名与采购订单一致。

   • 提交退货单至京东WMS系统，完成出库申请。

二、出库操作阶段

1. 出库验货

   仓库人员对退货商品进行实物检查，核对型号、数量、包装是否与采购单一致，填写《新购货物短缺质损明细》（如存在异常）。

2. 发货确认

   验货通过后，通过ERP系统提交[出库确认]，完成退货出库单的流转。

三、审核与入库阶段

1. WMS审核

   京东WMS系统自动审核退货单，确认库存扣减及物流信息。

2. 入库操作

   • 对于已入库的退货商品，进行二次验收并登记至库存系统。

   • 对于未入库的整批退货，需在ERP系统中登记退货单号并生成退货验收单。

四、质量与异常处理阶段

1. 不良物料隔离

   对于质量问题的退货商品，需使用“拒收标签”隔离存放，并通知质量管理部门进一步处理。

2. 异常情况记录

   填写《呆滞料报表》《委外产品报表》等异常情况报表，分析原因并制定改进措施。

五、账务与结算阶段

1. 退货金额调整

   根据退货数量和采购价格，调整采购订单的财务记录，生成退款申请。

2. 与供应商结算

   • 质量问题退货由供应商承担运费，正常退货可能涉及二次运费分摊。

   • 通过ERP系统提交退款申请，经财务审核后执行退款操作。

六、后续管理阶段

1. 库存优化

   对退货商品进行分类整理，分析退货原因，优化库存结构。

2. 数据分析与报告

   定期生成退货统计报表，分析退货趋势，为采购决策提供支持。

注意事项

• 退货需在规定的时间内发起（如客户提出后7个工作日内）。

• 质量问题需提供供应商沟通记录作为依据。

• 异常情况需及时向上级汇报并调整流程。

以上流程需根据具体企业的ERP系统及业务规则进行调整，建议结合实际情况优化操作步骤。