​​公司员工报销单主要包括差旅费、办公费、业务招待费、培训费等类型，需附对应票据并遵守公司审批流程​​。以下是具体分类及注意事项：

1. ​​差旅费报销单​​：涵盖交通、住宿、餐补等因公出差费用，需提供车票、酒店发票等凭证，并注明出差时间、地点及事由。
2. ​​办公费用报销单​​：用于办公用品、快递、通讯等日常开支，需附采购发票或账单，明确费用用途及日期。
3. ​​业务招待费报销单​​：涉及客户招待的餐费、娱乐费等，需填写招待对象及事由，发票需与消费场景匹配。
4. ​​培训费报销单​​：报销课程费用时需提供培训机构发票及证明，注明课程名称和参与日期。
5. ​​借款单​​：预支款项需写明用途、金额及还款计划，超限额需额外审批。

​​填写规范​​：所有单据需字迹清晰、金额无涂改，票据按类别粘贴，避免跨年或超期提交。​​合规性​​是核心，务必遵循公司报销政策，如超标消费需提前特批。

​​提示​​：员工报销权益与公司财务管理相辅相成，准确填写既能保障自身利益，也能提升财务流程效率。