内审流程通常包括以下关键步骤：
- 编制年度审核计划 ：
- 每年年初，由质量负责人组织编制年度审核计划，明确审核方式（如管理体系全过程审核或要素审核），并确保年度计划覆盖所有涉及全要素和部门的范围。
- 成立内审小组 ：
- 根据审核内容和对象，由质量负责人组建内审组，内审组成员需经过培训考核合格，取得内审员资格证书，且与被审核部门无直接责任关系。
- 编制审核实施计划 ：
- 内审组长制定内审实施计划，明确审核目的、范围、起止日期、依据的文件、主要内容和时间安排，并经质量负责人审批后实施。
- 通知审核 ：
- 内审前至少提前一周通知受审核部门具体的审核日期、安排和要求，可以采用文件或口头两种形式，并确认审核实施计划。
- 现场审核 ：
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召开首次会议，介绍内审组成成员及分工，说明审核目的、范围、依据和方法，宣读审核实施计划。
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按照内审检查表逐项进行审核，收集客观证据，对照检查表进行符合性评价，并记录审核过程。
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审核组内部沟通，汇总分析内审情况，确定不合格项，得出审核结论。
- 不符合项及纠正报告 ：
- 内审员开具不合格报告，内审组长编制内审报告，并在末次会议上介绍内审情况，确认不符合项，宣布审核结论，提出整改要求。
- 纠正措施及跟踪验证 ：
- 责任部门分析不合格原因，提出纠正措施建议并实施整改，记录纠正措施完成情况，内审员验证纠正措施的有效性。
- 出具审计报告 ：
- 根据审计结果编写正式的审计报告，披露所有发现的问题，确保重点突出、证据充分、意见准确，并与被审计单位进行充分沟通。
- 后续审计 ：
- 对整改情况进行跟踪验证，确保问题得到彻底解决，并在必要时进行后续审计以验证纠正措施的有效性。
- 归档审计档案 ：
- 将所有审计相关的文件和记录进行归档，以便日后查阅和追溯。
这些步骤构成了一个完整的内审流程，旨在确保组织的质量管理体系有效运行，并持续改进。建议在实施内审时，遵循相关标准和程序，确保内审的有效性和客观性。
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