内审大致可以分为以下几个步骤：
- 准备阶段 ：
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确定内审的目标和范围。
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制定内审计划，包括选派内审员、确定内审团队。
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进行必要的培训和准备工作，熟悉内审程序和要求。
- 规划阶段 ：
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审查相关文件，了解组织的目标、政策、程序、流程等。
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制定内审的具体计划和安排，包括审查的时间、地点和范围等。
- 实施阶段 ：
- 进行内部文件和记录的审核，核对其符合性。
-进行现场调查和实地观察，确认操作的符合性和有效性。
- 问题识别和整改阶段 ：
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分析收集到的信息和数据，识别出存在的问题和非符合项。
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撰写内审报告，列出问题和非符合项清单。
- 内审报告和跟踪阶段 ：
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编写内审报告，汇总内审结果和发现的问题。
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报告内审结果给组织管理者，提交问题整改计划。
- 结束和复审阶段 ：
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进行内审的总结和评估，评估内审的有效性和改进效果。
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准备下一次内审的计划和准备工作。
这些步骤确保内审过程系统、全面，并且能够有效地识别和解决组织中的问题，从而提高组织的运营效率和合规性。
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