金蝶月末结转凭证的操作流程可分为以下五个核心步骤，具体如下：

一、凭证审核与过账

1. 凭证审核

   确保所有凭证已录入并审核通过，避免错误影响后续结转。

2. 凭证过账

   审核通过后进行过账处理，完成账务基础录入。

二、自动结转损益

1. 触发结转

   在“账务处理”模块点击“结转损益”图标，系统会自动生成结转凭证，将损益类科目余额结转至“本年利润”科目。

2. 手动补充凭证（如有需要）

   若系统未自动生成结转凭证，需手动输入一张凭证，分录为：

   • 借：本年利润

   • 贷：各项成本费用（如销售成本需单独处理）。

三、手动结转本年利润

1. 生成结转凭证

   系统生成的结转损益凭证需再次过账，完成损益类科目与“本年利润”的结转。

2. 手动补录（特殊情况）

   若未自动生成，需手动输入凭证将“本年利润”结转至“未分配利润”科目。

四、期末结账

1. 生成报表与凭证

   完成损益结转后，系统会生成期末资产负债表、利润表等报表，并生成总账凭证、明细账等。

2. 打印与归档

   打印凭证并签字确认，完成封账和档案备查。

五、注意事项

• 数据备份 ：结账前需强制备份系统数据，防止错误修改。

• 版本差异 ：不同版本操作路径可能略有不同，建议以当前版本指引为准。

通过以上步骤，可确保金蝶月末结转的准确性与规范性。