‌收银员少收客人钱时，可通过核对账目、与顾客协商、自掏垫付或申请公司流程补足差额‌。关键解决步骤包括：‌立即核对账目确认差额、优先联系顾客补缴、协商分期或减免方案、按公司规定上报处理、避免私自挪用其他款项‌。以下是具体处理方法：

1. ‌确认差额并留证‌
   发现账目异常后，第一时间清点当日收银记录与小票存根，锁定少收金额及对应交易时间。调取监控或系统流水截图保存证据，避免后续争议。

2. ‌主动联系顾客协商‌
   通过会员系统、支付记录等途径联系顾客，礼貌说明情况并请求补缴。示例话术：“您好，系统显示X月X日购物时实收XX元，应收XX元，能否方便补足差额？”若顾客拒绝，可协商部分减免或分期补款。

3. ‌上报管理层处理‌
   若顾客无法联系或拒不补款，需立即向主管提交书面说明及证据。部分企业允许员工申请“账目差异核销”，或由公司承担小额损失。切勿隐瞒或私自用其他款项填补。

4. ‌个人垫付注意事项‌
   若公司要求员工承担差额，垫付后需留存书面确认单，注明时间、金额及责任人签字。建议每月垫付不超过工资的5%，超出部分可申请分期扣款。

5. ‌优化收银流程防复发‌
   补差后应复盘错误原因：是否因扫码失误、现金清点过快或系统故障导致？建议启用“唱收唱付”习惯，或申请配备验钞机、双人复核等保障措施。

‌总结‌：少收款时应以透明合规为原则，优先追讨顾客补缴，次选公司流程或合理垫付。长期需通过培训和技术升级减少差错率，维护自身与商户权益。