不勾选的发票并非相当于没入账，而是处于待认证状态，需根据发票类型和税务规定处理。具体如下：
增值税专用发票
未勾选认证的专用发票，其进项税额无法抵扣，但发票本身仍需入账。会计分录为：
借：库存商品/应交税费——待认证进项税额
贷：银行存款/应付账款
该发票需在后续认证后，将待认证进项税额转入“应交税费——应交增值税（进项税额）”。
增值税普通发票/非增值税发票
税务申报要求
总结 ：不勾选不影响发票入账，只是进项税额需待认证后处理。企业应确保发票真实有效，并根据类型选择合适的分录方式。
没有发票也能合理报销！关键在于提供替代凭证、遵守公司政策并确保交易真实性 。无论是小额零星支出、差旅补贴，还是违约金等非应税项目，通过收据、转账记录、合同等辅助证明，结合内部审批流程，均可实现合规报销。以下是具体操作要点： 收集替代凭证 收据、银行转账记录、电子支付截图等均可作为交易证明，需包含日期、金额、用途及对方信息（如个人身份证号）。例如
可以 没有发票的材料是否可以入账，需根据具体情况结合会计准则和税法规定综合判断，具体分析如下： 一、会计入账的可行性 基本原则 根据《企业会计准则——基本准则》第十六条，会计确认应基于经济实质而非法律形式。只要能证明交易真实性的其他有效凭证（如合同、入库单、发货单、收据、内部制度文件等），均可作为入账依据。 特殊情况处理 小额零星支出（≤500元） ：可直接凭收据入账，且允许在税前扣除。
根据《企业会计准则》和现行财务规定，1000元以下无票支出能否入账需分情况讨论： 一、可入账的情况 小额零星支出 支付给个人的500元以下零星支出（如办公用品采购），凭收据（需注明收款人姓名、身份证号、支出项目、金额等信息）可入账。 员工福利与差旅补助 福利：如节日补贴（需附发放制度文件和员工签字表），可并入工资薪金缴纳个税。 差旅费：按公司标准发放的伙食、交通补助，合理范围内可入账。 二
员工报销没有发票时，企业可通过要求员工提供其他有效凭证（如支付记录、合同等）进行替代，或通过内部审批流程特殊处理，但需注意税务合规风险。 寻找替代凭证 若发票丢失或无法获取，可要求员工提供支付截图、银行流水、收据等证明交易真实性的材料。 对于小额零星支出（如交通费），企业可制定内部标准，凭审批单报销。 内部特殊审批 设立无发票报销的审批流程，由部门负责人和财务共同审核
根据权威信息源，处理公司不报销发票的问题需分情况讨论，具体建议如下： 一、确认发票合规性 检查发票基本要素 ：确认发票抬头、日期、金额等是否与实际业务相符，且符合公司报销制度要求。 核对业务真实性 ：若发票为业务支出，需提供相关证明材料（如合同、报销单据）以支持报销请求。 二、内部协商与沟通 主动沟通原因 ：向财务部门或领导说明情况，要求提供拒绝报销的具体理由，避免因信息不对称产生误解。
没有发票也能报销！关键是企业需认可费用真实性并提供替代凭证（如收据、付款记录等），但需注意无票费用通常不得税前扣除。 以下是具体解决方案： 零星支出凭收款凭证报销 向个人小额采购（单次≤500元）或支付劳务费时，可用收款凭证替代发票，需注明交易双方信息及用途。例如路边摊采购办公用品，保留转账记录和手写收据即可。 自然人代开发票 通过税务部门或合规平台为个人代开发票
网购没有发票也可以报销，但需要准备其他合法的报销凭据，如收据、付款凭证和快递单据等。 1. 尽量获取发票 在网购时，应优先选择能提供正式发票的商家。如果商家无法提供发票，可联系卖家询问是否有统一销售发票或替代方案。 2. 使用第三方票据 部分电商平台会为卖家提供统一发票，类似商场模式。若无法获取商家发票，可尝试获取这种第三方票据。 3. 替代凭据的准备 如果发票无法获取
报销没有发票的挂账处理需遵循合法合规原则，确保财务记录真实可靠。以下是具体操作流程及注意事项： 一、核心处理原则 合法性优先 ：费用必须真实发生且经公司认可，暂估入账需提供充分证明材料（如收据、合同、银行转账记录等）。 税务合规 ：暂估入账的费用不可在所得税前扣除，需在纳税申报时调整。 二、具体操作流程 收集替代凭证 获取收据、合同、银行转账记录、支付宝/微信支付截图等，确保凭证真实合法。
没有发票号码的发票通常不能报销 。发票号码是发票的唯一标识 ，缺失会导致发票无效，无法作为财务凭证或通过税务审计 。若发现此类问题，需立即联系开票方重开合规发票 或向税务机关申请处理，避免财务风险 。 法律合规性要求 发票号码是税务部门核验发票真伪的关键要素，缺失则违反《发票管理办法》。企业若使用无号码发票报销，可能面临税务处罚或审计不通过的风险
没有发票收据也可以报销，但需要提供其他有效凭证并遵循公司内部规定。 在日常工作中，员工可能会遇到因特殊情况无法获取发票或收据的情况，但这并不意味着相关费用就无法报销。以下是一些关键点，帮助你在没有发票收据的情况下顺利完成报销流程。 1.了解公司政策：查阅公司关于报销的内部规定。不同公司对报销凭证的要求可能有所不同，有些公司可能允许使用其他形式的凭证，如收银条、银行转账记录、信用卡账单等
拿别人的发票去报销是违法行为，这种行为可能构成虚开发票，根据相关法律法规，可能会受到税务机关的罚款，甚至承担刑事责任 。这种行为不仅破坏了正常的经济秩序，还可能导致个人或企业的信用受损，影响长远发展。 法律定义与处罚 ：根据《中华人民共和国发票管理办法》，任何单位和个人不得转借、转让或介绍他人转让发票，否则会由税务机关处以1万元以上5万元以下的罚款；情节严重的，处5万元以上50万元以下的罚款
没有发票的车费报销需根据费用类型和单位政策选择合适方式，具体如下： 一、通用报销原则 费用真实性 ：需提供费用实际发生的凭证（如收据、转账记录等）。 企业内部规定 ：不同单位对无票费用报销标准不同，需提前咨询财务部门。 二、具体报销方式 公交/地铁费用 可向公交/地铁服务台索取纸质车票作为报销凭证。 部分企业允许使用电子行程信息提示作为替代（需当场核对）。 顺风车费用 金额≤500元
没有发票原件能否报销需分情况讨论，具体如下： 一、一般情况（多数保险公司要求原件） 核心原则 ：保险报销通常需发票原件作为费用核实的依据，防止重复赔付。 替代方案 ：部分保险公司接受复印件（需盖章）、分割单或电子发票（如小额案件）。 二、特殊情况（部分保险公司放宽要求） 小额案件 ：如中国人寿等公司，可能接受支付凭证或电子发票，尤其工伤全额报销后医疗部分不报。 重复报销风险
可以，但需符合规定 员工报销没有发票是否可以报销，需根据费用类型和公司政策综合判断，具体分为以下情况： 一、允许报销的情形 小额零星支出 支付给个人的费用若金额在500元以下且属于零星支出（如路边摊贩购买办公用品），可凭收据报销，收据需包含收款单位名称、个人身份信息、支出项目及金额等。 特定补贴类支出 差旅津贴与误餐补助 ：因公出差产生的住宿费、交通费等可凭报销单及出差证明报销
公司报销款13万没有发票时，需通过合规途径补足票据或证明业务真实性，否则可能面临税务风险。 关键解决方向包括：协商补开发票、寻找替代凭证、完善内部流程等，同时需注意税前扣除的合法性。 优先协商补开发票 联系原供应商或服务方，说明情况要求补开正规发票。若对方注销或拒绝，可提供付款记录、合同等辅助材料，向税务机关申请特殊处理。小额零星支出（单次500元以下）可凭收据入账
不可以 发票给别人用来报销是违法的，具体分析如下： 一、发票的基本性质与用途 发票是记录经济活动、明确经济责任的重要凭证，具有合法性、真实性、统一性和及时性特征，是财务管理的核心原始凭证。其核心作用是证明业务发生及款项收付，禁止转借、转让或代他人报销。 二、转借/转让发票的法律规定 根据《中华人民共和国发票管理办法》第二十四条和第三十九条： 明确禁止转借/转让 ：发票仅限购买方使用
发票被他人拿走是否安全需分情况讨论，主要涉及以下方面： 合法性风险 根据《中华人民共和国税收征收管理法》及《发票管理办法》，发票不得转借、转让或介绍他人转让。若他人擅自使用你的发票进行虚开发票、非法出售等违法行为，可能面临法律追责。 税务责任 已开具发票 ：若他人使用你的发票进行报销或税务申报，税务机关可能以你为销售方要求缴税，除非能证明发票丢失并办理补办手续。 空白发票
医院发票和公司报销发票的开具流程均需遵循规范步骤，核心在于“合法凭证获取+审批流程合规”。医院发票需就诊结算后主动申请，公司报销则需整理单据并逐级审核。 一、医院发票开具流程 就诊结算 ：完成诊疗后，携带患者身份信息（姓名、身份证号、医保卡等）至医院财务窗口结算费用，核对费用明细。 申请开票 ：填写发票申请表，明确发票类型（如普通发票或增值税发票），提供准确的抬头（个人或公司名称）。 支付与领取
根据最新规定，没有发票的费用入账需结合会计原则和税务要求处理，具体如下： 一、会计入账原则 真实性原则 以实际发生的经济业务为依据，即使无发票，也可凭合同、付款记录、内部单据等有效凭证入账。 权责发生制 费用在发生时确认，而非以发票取得时间为准。例如采购货物/服务已发生但发票未到，需暂估入账。 二、税务处理要求 税前扣除限制 无合法凭证或替代证明的费用，不得在所得税前扣除，需做纳税调增。
开票方 根据相关法律法规和搜索结果，收了发票不付款的法律责任和风险分析如下： 一、对开票方（收款方）的影响 直接经济损失 开票方未收到款项，无法实现合同约定的经济利益，可能导致资金链紧张或运营困难。 追索权与违约责任 开票方可依据合同要求对方继续履行、采取补救措施或赔偿损失。赔偿范围包括合同履行后可获得的利益、利息、系统管理费等。 法律诉讼风险 若协商无果，开票方可通过诉讼追讨欠款