仓库管理制度及工作流程是确保物资安全、高效管理的重要规范，其核心内容涵盖职责划分、作业流程、库存管理及安全保障等方面。以下是关键要点：

一、核心职责划分

1. 仓库主管 ：制定并监督制度执行，协调跨部门工作。

2. 仓库管理员 ：负责物资验收、入库/出库、库存盘点及数据维护。

3. 其他部门 ：生产、销售、品质部门需配合提供需求计划及质量反馈。

二、作业流程规范

1. 入库管理

   • 验收：核对数量、质量及单据，不合格品需拒收。

   • 记录：填写入库单，经相关部门签字后完成账务处理。

   • 存放：分类分区码放，遵循“二齐三清四号定位”原则。

2. 出库管理

   • 申请审核：核对出库单据与库存，确保信息一致。

   • 发货原则：严格执行“先进先出”，拒绝异常单据。

   • 记录：更新出库信息，确保账物相符。

3. 库存管理

   • 盘点：定期核对实际库存与系统数据，发现差异需查明原因。

   • 调整：及时处理盈余、短少或残损物资。

三、安全管理要求

• 设施配备 ：安装监控、防火设备及消防器材。

• 操作规范 ：严禁烟火，定期开展安全培训。

• 人员管理 ：限制无关人员进入仓库，设置门禁系统。

四、监督与奖惩机制

• 监督机制 ：通过ERP系统实时监控库存，定期生成报表。

• 奖惩措施 ：对违规操作进行处罚，对高效管理给予奖励。

五、附则说明

• 适用范围 ：覆盖公司所有仓库及从业人员。

• 修订依据 ：结合企业实际需求，定期更新制度内容。

通过以上制度与流程的严格执行，可有效提升仓库管理效率，保障物资安全，同时为成本核算提供可靠数据支持。