报销时发票不足可通过以下方式处理，需结合公司政策与实际情况选择合适方案：

一、优先补开发票

1. 联系供应商补开

   尽快与发票提供方沟通，说明情况并申请补开发票。若涉及小额费用，可实地考察确认真实性。

二、提供替代凭证

2. 收据与转账记录

   收据、银行转账记录、购物小票等均可作为有效凭证，需在报销表中注明实际金额与数量。

3. 电子支付凭证

   支付宝/微信转账截图、电子合同等可辅助证明交易真实性。

三、申请补足差额

4. 填写说明表格

   向财务部门提交书面说明，列明每笔费用明细、支付方式及无法提供发票的原因，经审批后申请补足差额。

四、利用公司政策

5. 申请特殊报销

   部分公司允许凭收据或小票报销，需提前咨询财务部门是否适用。

五、向上级申请

6. 说明情况并审批

   若上述方法无效，可向领导说明实际支出，申请特殊审批或补办手续。

注意事项

• 合规性 ：所有替代凭证需真实有效，避免影响报销审核。

• 时效性 ：尽量在15个工作日内补齐凭证，避免影响财务周期。

通过以上方式，可在发票不足的情况下完成报销，但需注意维护财务合规性。