成本票开多了的处理方式需根据发票状态和业务实际情况选择，具体方法如下：

一、未跨月处理

1. 作废重开

   若发票未跨月且未申报，可要求对方收回发票联次，在当月作废错误发票后重新开具正确金额的发票。

二、跨月处理

1. 红字发票冲销

   若已跨月且完成申报，需开具红字发票冲销原发票，再按正确金额重新开具。增值税专用发票需严格遵循税务机关流程操作。

2. 挂账处理

   若与供应商仍有业务往来，可将多开的成本票挂账作为应付账款，待下次采购时让对方少开发票。

三、账务调整

1. 按实际金额入账

   无论发票状态如何，均需按实际业务金额入账。若开票金额大于实际付款金额，需调整账目（如暂估成本或补开发票）。

2. 暂估成本处理

   若因系统或操作失误导致成本票延迟，可暂估成本并在汇算清缴前补开发票，避免税务风险。

四、税务合规建议

1. 加强发票管理

   建立完善的财务体系，实时监控发票获取情况，确保进项发票及时认证抵扣。

2. 与供应商协商

   若因开票错误导致多开，可要求供应商重新开具或提供合规凭证，避免税务处罚。

注意事项 ：处理过程中需严格遵循税法规定，尤其是跨月红字发票的开具流程，避免因操作不当引发税务风险。