全电发票报销费用需遵循规范流程，确保信息准确性和合规性。以下是具体操作要点：

一、报销流程

1. 信息核对与上传

   • 核对发票信息（发票号码、开票日期、金额、购买方等）是否完整，与业务凭证一致。

   • 通过系统上传电子发票，支持扫描、拍摄或直接导入编码。

2. 查重与验真

   • 系统自动提取关键信息与数据库比对，匹配度超过阈值时触发警示。

   • 使用电子发票查重工具（会计版）扫描二维码进行人工审核，确保发票真实性。

3. 归档与结算

   • 满足条件时仅使用电子形式，或同时保存纸质打印件与电子版。

   • 审批通过后，将金额转入报销账户完成结算。

二、注意事项

• 形式要求 ：根据单位规定选择电子或纸质形式，部分场景需两者并存。

• 工具辅助 ：利用电子发票查重工具提高效率，避免重复入账。

• 时效性 ：注意报销时效，逾期可能影响处理。

三、政策依据

遵循《会计〔2020〕6号》规定，确保电子凭证与纸质档案同步保存。