出纳在报销流程中需要审核票据上的签字，但具体职责和流程可能因企业制度而异。以下是关键要点：

1. 核心职责

   出纳需审核票据的真实性、合规性及金额准确性，确保单据完整。这包括核对发票抬头、金额与原始凭证是否一致，检查票据是否为正式发票。

2. 签字流程位置

   出纳通常在会计审核、部门领导审批之后签字，作为最终付款前的核查环节。例如：报销单需先由经办人、会计、部门领导签字，最后由出纳确认。

3. 审核重点

   • 真实性 ：确认票据是否真实有效，如发票是否为正规发票，抬头是否正确。

   • 合规性 ：检查报销项目是否符合公司财务制度，单据填写是否规范。

   • 金额核对 ：比对原始票据合计金额与报销凭证金额是否一致。

4. 注意事项

   不同企业可能有差异，部分企业要求出纳在审核前复核单据，部分则由会计先行审核。建议以企业具体财务制度为准。

出纳审核票据签字是其核心职责之一，但需在流程中处于最后确认环节，确保资金安全。