供应商结款通知函是用于正式向客户或合作方提出付款请求的商业文书，‌核心要素包括明确金额、清晰账期、规范格式‌。撰写时需注意语气礼貌但立场坚定，确保内容完整且具有法律效力。

1. ‌标题与基础信息‌
   文件顶部居中标注“结款通知函”字样，注明发函日期、双方公司全称及统一社会信用代码。例如：“致：××公司（税号：××××）”。

2. ‌款项明细与依据‌
   列出未结款项的具体金额（含大写）、对应合同/订单编号、服务周期或交货日期，例如：“截至2025年5月，贵司尚未支付2025年3月订单（编号×××）货款共计人民币伍万元整（￥50,000）”。

3. ‌付款要求与期限‌
   明确要求对方在指定期限内完成支付（建议给予5-10个工作日），并提供收款账户信息（开户行、户名、账号）。可补充逾期处理条款，如“若未在2025年5月25日前付清，将按合同约定收取每日0.05%滞纳金”。

4. ‌措辞与法律声明‌
   使用“请贵司及时核查并安排付款”“感谢长期合作”等礼貌用语，同时声明保留追索权利。结尾需加盖公司公章或财务专用章，并附联系人及电话。

结款通知函应通过EMS或电子邮件（保存送达凭证）发送，若超期未收到回复，可升级为律师函或诉讼催收。定期跟进付款进度，维护合作关系的同时保障资金安全。