通知供应商对账的核心目的是确保双方财务数据一致，避免结算纠纷，同时提升供应链效率。关键亮点包括：明确对账周期、规范数据格式、设定反馈时限、强调差异处理流程。

1. 明确对账周期与内容
   通知中需清晰标注对账频率（如月度/季度）、截止日期及涵盖范围（如订单、发票、付款记录），避免因时间模糊导致延误。供应商需同步提供对应数据，确保信息对称。

2. 规范数据提交格式
   统一要求Excel或PDF等标准化文件，列明订单编号、金额、日期等关键字段，减少人工核对误差。可附模板供供应商参考，进一步降低沟通成本。

3. 设定反馈与修正时限
   明确供应商核对后需在3-5个工作日内确认或提出异议，逾期视为无差异。针对争议部分，需提供凭证（如物流单、合同条款）并约定复核流程，加速问题解决。

4. 自动化工具推荐
   建议使用财务软件或供应链平台（如ERP系统）自动匹配数据，实时同步交易记录，减少人工干预，同时保留操作日志备查。

定期对账是维护合作信任的基础。通过标准化流程和高效工具，既能降低财务风险，又能强化供应链协同。若存在历史差异，建议优先协商解决，避免影响后续合作。