​​填写经费支出报销单的核心要点是：信息准确完整、票据真实合规、审批流程清晰。​​ 需逐项填写报销人、部门、金额（大小写一致）、用途等基础信息，附上原始票据并按规范粘贴，最后经逐级审核签字完成报销。

1. ​​基础信息填写规范​​
   姓名、部门、日期等必须如实填写，金额需精确到分，大写金额到“元”或“角”后加“整”字，小写金额前标注“¥”。用途栏需简明扼要，如“购A4纸两箱”或“差旅住宿费”。

2. ​​票据整理与粘贴要求​​
   发票需真实有效，抬头正确，按从左到右、从上到下顺序粘贴，避免遮挡关键信息。公务卡消费需附交易凭条，大额支出需附审批文件。票据分类顺序应与报销单项目一致。

3. ​​审批流程关键点​​
   报销单需经科室负责人、财务、分管领导逐级审核签字，大额支出需集体决策。特殊事项需附加说明，如出差事由或接待对象。电子凭证需提供打印件并归档。

4. ​​常见费用类型示例​​
   差旅费（交通、住宿）、办公费（文具、耗材）、业务招待费（需注明事由）是典型报销项目。专项支出如培训费需附通知文件，资产购置需先登记后报销。

​​提示：​​ 提前了解单位报销细则，避免因格式错误或漏签字被退回。电子报销单需注意系统兼容性，纸质单据建议复印留存备查。