‌收货制度及流程是企业供应链管理的关键环节，直接影响库存准确性和运营效率。核心流程包括：‌ ‌订单核对、实物验收、质量检验、入库登记、异常处理‌ ‌五大步骤，需严格执行标准化操作规范。‌

1. ‌订单核对‌
   收货前需比对采购订单、供应商送货单与实际到货信息，确保品名、规格、数量一致。电子系统自动校验可减少人工误差，纸质单据需三方（采购/仓库/供应商）签字确认。

2. ‌实物验收‌
   检查外包装完整性、标签标识清晰度，抽查易损件（如玻璃制品）。大宗货物需过磅称重，贵重物品要求供应商提供防伪证明，避免调包风险。

3. ‌质量检验‌
   按行业标准抽样检测，如食品需查验保质期、检疫证明；工业零件需尺寸公差测试。不合格品单独存放并标记，48小时内反馈供应商退换货。

4. ‌入库登记‌
   验收合格后，扫描条形码或RFID标签实时更新库存系统，记录批次号、存放区位。支持“盲收”模式（仅验数量不拆箱）提升高峰时段效率。

5. ‌异常处理‌
   差异超过5%需暂停入库，发起采购部门联合复盘。常见问题包括：短装、货损、型号不符，通过系统冻结付款流程降低损失。

‌优化建议：‌ 引入AI视觉识别自动验货，将平均收货时长压缩至15分钟/批次；定期培训避免人为疏漏，季度复盘流程漏洞。