以下是收货流程图模板的综合整理，结合了不同场景下的关键步骤和注意事项：

一、基础收货流程框架

1. 接收通知

   仓库收到供应商送货通知，确认送货时间、地址及货物信息。

2. 核对收货

   • 核对送货单与实际货物：条码、规格型号、生产日期（食品需检查是否过期）。

   • 开箱检查：外观无损、包装完整，与单据一致。

3. 质量检验

   • 标品抽检（常规商品5%）或全检（特殊商品或异常情况）。

   • 记录检验结果，对不合格品进行隔离处理。

4. 入库操作

   • 扫描条码或手动输入信息，完成入库登记。

   • 更新库存系统，确保数据准确性。

5. 单据与责任追溯

   • 签署入库单，双方确认。

   • 数量不符时追溯责任，与采购/配送方协商处理。

二、特殊场景补充

1. 供应商到货通知

   通过系统或邮件接收通知，提前准备接收场地和人员。

2. 新品入库流程

   无历史资料的商品需走新品入场流程，填写特殊申请表。

3. 质量异常处理

   • 严重破损需立即通知质量部门，拒收或联系供应商。

   • 次品暂存，待质检后决定是返工、降级还是报废。

4. 系统集成

   通过ERP或WMS系统自动同步数据，减少人工错误。

三、关键注意事项

• 时效性 ：食品类商品需在保质期内接收，超期需拒收。

• 文档管理 ：保留送货单、检验报告等原始文件，便于追溯。

• 人员培训 ：收货人员需熟悉流程，具备基本的质量判断能力。

以上流程可根据实际业务需求调整，建议使用流程图工具（如Visio、Lucidchart）进行可视化设计，便于培训和执行。