收货流程规范需涵盖从接收通知到最终入库的全过程，确保货物安全、准确。以下是核心流程及要点：

一、收货前准备

1. 接收通知 ：核对货物名称、数量、规格、供应商信息及预计到货时间，确认与采购订单一致。

2. 场地与设备准备 ：检查卸货场地、托盘、叉车等是否就绪，确保人员充足。

3. 整理区域 ：清理收货区，确保无障碍物，分类摆放卸货工具。

二、到货验收

1. 核对信息 ：检查供应商资质、车辆状况及送货单与采购订单的匹配性。

2. 外观检查 ：确认包装完好无破损、受潮或变形，特殊货物需重点检查。

3. 数量与质量 ：通过人工点数、称重或扫描设备核对数量，按比例抽样检验质量（如食品检查保质期、电子产品检测外观）。

三、交接与记录

1. 办理交接 ：双方核对货物后，在《商品托运交接记录单》或《送货清单》上签名盖章。

2. 生成凭证 ：在WMS系统打印《到货通知单》，核对后开具《采购单》并完成财务联与对方联的交接。

四、异常处理

• 拒收情形 ：包装破损、数量短缺或质量不符时，立即拒收并开具索赔单。

• 返修与退货 ：依据退货单办理返修或退货手续，更新库存系统。

五、流程优化建议

• 信息化管理 ：通过WMS系统实时跟踪货物状态，提高效率。

• 标准化操作 ：制定详细作业指导书，确保各环节操作规范。

以上流程需结合企业实际情况调整，重点在于确保信息准确性和操作规范性，以保障库存安全与供应链稳定。