找劳务公司代发工资，财务处理上需确认为“劳务费”并取得相应发票。

企业找劳务公司代发工资，在财务做账时，需将这笔费用记录为“劳务费”，并确保从劳务公司取得合法的增值税发票。具体操作步骤如下：

1. 签订合同：与劳务公司签订代发工资服务合同，明确双方权利义务，包括服务内容、费用标准、支付方式等。

2. 费用确认：根据合同约定，在实际发生代发工资服务时，确认相应的劳务费用。这笔费用应计入企业的“管理费用”或“销售费用”等科目，具体取决于费用的性质和用途。

3. 取得发票：要求劳务公司开具增值税发票，发票内容应包括代发工资的服务费金额、税额等信息。确保发票的合法性和准确性，以便在税前扣除时能够提供有效的凭证。

4. 账务处理：根据取得的发票，在财务账簿中进行相应的账务处理。借记“管理费用”或“销售费用”等科目，贷记“银行存款”或“应付账款”等科目。

5. 税务申报：在企业所得税申报时，将代发工资的劳务费用作为税前扣除项目进行申报。确保申报数据的准确性和完整性，避免因不合规的账务处理而导致税务风险。

6. 档案管理：妥善保管与劳务公司签订的合同、取得的发票等相关凭证，以备后续查询和审计。

通过以上步骤，企业可以规范地处理找劳务公司代发工资的财务问题，确保账务处理的合规性和准确性。也能够更好地控制成本，提高财务管理的效率和效果。