风险识别与控制一览表是用于系统化识别、评估及管理各类风险的工具，常见于企业运营管理中。以下是关键要点：

一、核心结构

1. 部门分类

   涵盖生产、采购、品质、行政等部门，例如生产部需关注设备维护、员工效率等风险，采购部则聚焦价格波动、供应商管理等。

2. 风险维度

   • 风险描述 ：明确风险来源（如技术设备故障、市场波动）及潜在后果（如生产停滞、成本增加）。

   • 风险评估 ：通过严重性、发生可能性等指标划分风险等级（如一般风险、重大风险）。

   • 控制方法 ：包括回避、降低、分担、承受等策略，例如通过完善采购程序降低谈判风险。

二、典型风险案例

1. 生产风险

   • 设备故障导致产能下降，需建立维护保养程序。

   • 人员技能不足引发产品不合格，需加强培训。

2. 采购风险

   • 市场价格波动造成成本失控，需实时掌握市场信息并优化寻价策略。

   • 供应商交期延迟影响生产进度，需签订季度检查协议。

3. 合同与合规风险

   • 合同条款不合规导致法律纠纷，需严格审核合同条款及主体资格。

三、实施要点

• 责任分配 ：明确各环节责任人，如采购部负责供应商管理，品质部把控产品标准。

• 动态管理 ：定期更新风险清单，根据实际运行调整控制措施。

四、工具与资源

• 常用文档格式为DOCX，可通过企业内部管理系统（如道客巴巴）进行共享与协作。

以上内容综合了不同企业场景下的风险识别与控制实践，具体需结合行业特性和企业需求定制化设计。