‌报销票据丢失时，应第一时间向财务部门提交书面说明（含丢失原因、票据关键信息及补救措施），并配合提供辅助证明材料（如电子支付记录、发票存根联复印件等），通常可协商通过替代凭证完成报销流程。‌

1. ‌丢失后立即行动‌
   发现票据丢失后，需在3个工作日内向单位财务或报销审核部门提交书面说明，明确丢失的票据类型（如增值税发票、行程单等）、金额、开具时间及商户名称等关键信息，避免因延误影响报销时效。

2. ‌书面说明核心内容‌
   说明需包含三部分：

   • ‌丢失原因‌（如保管不慎、邮寄遗失等），需如实描述；
   • ‌票据详细信息‌（编号、金额、开具单位等），可从电子记录或商户处补录；
   • ‌补救措施‌（如附上银行流水、商家盖章的存根联复印件等）。

3. ‌替代凭证解决方案‌
   若票据无法找回，可提供以下替代材料：

   • 电子支付凭证（需显示收款方、金额、时间）；
   • 发票系统打印的完税证明或开票记录；
   • 商家出具的票据丢失证明（加盖公章）。

4. ‌单位内部流程差异‌
   不同机构对票据丢失的处理规则可能不同：

   • 企业通常要求部门负责人签字确认；
   • 事业单位可能需公示无异议后审批；
   • 外企或需公证声明。

‌提示：养成电子备份习惯（如扫描票据存档），可大幅降低丢失风险。若涉及大额票据，建议提前与财务部门沟通特殊处理流程。‌