供应商来料要求联络函是企业与供应商之间明确物料交付标准、质量要求和流程规范的重要沟通文件，其核心在于规范协作流程、减少交付争议、确保来料质量符合生产需求**。**

1. 明确发货前确认事项
   供应商需在发货前核对物料规格型号是否与订单一致，确认已收到正式采购订单或合同。若未收到订单，必须联系采购部门确认后方可发货，避免因信息不对称导致损失。

2. 统一送货清单标准
   送货单需包含送货单号、日期、合同号、物料牌号及规格型号等关键信息，确保物流与财务对账的准确性。部分企业还要求附带出厂检验报告和标签，注明生产日期、批次等追溯信息。

3. 严格质量异常处理
   定义质量异常范围（如抽样不合格、环保物质超标等），要求供应商及时处理问题物料。部分企业会明确退换货条款，例如无条件承担不合格品退回的损失。

4. 规范对账与付款流程
   供应商需按时提交对账单（如每月5日前），企业核对后于固定日期（如每月10日）反馈。付款需附盖章的收据、送货单等凭证，确保财务流程合规。

5. 强化供应商档案管理
   企业可能要求供应商提供营业执照复印件等资质文件，用于建立供应商信息档案，便于长期合作中的风险管控和绩效评估。

通过清晰的联络函条款，企业能有效降低供应链风险，而供应商则需严格执行要求，确保合作顺畅高效。